Trois modèles de mails pour relancer une facture impayée

Les cinq informations à compléter

Remplacez tous les éléments entre crochets. Si vous annoncez une pièce jointe, vérifiez qu’elle est effectivement présente et qu’elle correspond au destinataire.

• La référence exacte de la facture.
• Le solde restant à payer, après acompte ou avoir.
• La date d’échéance convenue.
• Le bon destinataire et le duplicata de la facture.
• Votre nom, votre entreprise et une adresse à laquelle répondre.

Premier rappel : rester simple et courtois

Ce modèle convient lorsque vous n’avez pas encore de réponse et qu’aucun désaccord n’a été signalé. Il laisse la place à une erreur de rapprochement ou à un document manquant.

Objet : Facture [référence] arrivée à échéance

Bonjour [nom],

Sauf erreur de notre part, la facture [référence], arrivée à échéance le [date], présente un solde de [montant] € à régler.

Vous trouverez un duplicata en pièce jointe. Pouvez-vous nous confirmer sa bonne réception et la date prévue pour le règlement ?

Si le paiement a déjà été effectué, merci de nous indiquer sa date ou sa référence afin que nous mettions notre suivi à jour.

Bien cordialement,
[Votre signature]

Deuxième rappel : demander une date précise

N’inventez pas de précédent échange. Si votre client a déjà annoncé une date, faites plutôt référence à cet engagement et vérifiez qu’elle est dépassée.

Objet : Suivi du règlement de la facture [référence]

Bonjour [nom],

Je reviens vers vous après notre message du [date du précédent rappel] concernant le solde de [montant] € de la facture [référence].

Pouvez-vous nous confirmer une date de règlement ou nous préciser ce qui bloque son traitement ? Le duplicata est joint à ce message.

Merci pour votre retour.
[Votre signature]

Dernier suivi amiable : être ferme sans menacer

La date de réponse est une demande de suivi, pas une échéance légale inventée. Ce message n’annonce ni saisie ni intervention d’un professionnel. Une mise en demeure est une démarche distincte.

Objet : Réponse attendue concernant la facture [référence]

Bonjour [nom],

À ce jour, nous n’avons pas identifié le règlement du solde de [montant] € relatif à la facture [référence], échue le [date].

Merci de nous confirmer la date de paiement prévue avant le [date de réponse souhaitée]. Si un point doit être examiné, indiquez-nous lequel afin que nous puissions le traiter.

Vous trouverez à nouveau la facture en pièce jointe.
[Votre signature]

Adapter le ton au dossier, pas seulement au retard

Pour un client habituellement ponctuel, privilégiez un rappel bref. Pour un retard répété, demandez une date explicite et gardez la trace des engagements. Pour un montant contesté, traitez le motif avant de reprendre les rappels.

Relance Pilot permet de préparer une signature et des réglages par client, puis de vérifier les messages avant le lancement. L’import et le diagnostic sont gratuits ; l’envoi programmé nécessite l’activation du portefeuille.

Voir l’aperçu d’un rappel dans Relance Pilot